Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Deze paragraaf gaat over het onderhoud van de kapitaalgoederen in gemeentelijk bezit.
Kapitaalgoederen zijn onderdelen van de openbare ruimte en accommodaties waarvoor langlopende investeringen nodig zijn. Het beheer en onderhoud hiervan is gericht op de duurzame instandhouding. Deze paragraaf bevat een toelichting op het beleidskader, kwaliteitsniveau, onderhoudsplan en de financiën van de goederen op het gebied van:

  • Openbare ruimte
  • Riolen
  • Onderwijshuisvesting
  • Sport
  • Gemeentelijk vastgoed

In de financiële begroting, paragraaf investeringen, zijn de investeringsuitgaven per beleidsterrein voor de komende vier jaren opgenomen.  
In onderstaand overzicht wordt een totaalbeeld gegeven van de staat van onderhoud van de kapitaalgoederen. Dit wordt verder in de paragraaf nader toegelicht.

Categorie

Beleidskaders

Gewenst kwaliteits-niveau

Beheer- en onderhoudsplannen / Looptijd plannen

Financiële consequenties conform plannen [2022]**

Is sprake van achterstallig onderhoud (AOH)?

Zo ja, zijn er toereikende voorzieningen/reserves voor AOH?

Grijs:

  • Wegen
  • Kunstwerken
  • VRI
  • Verlichting

Nota Onderhoud Kapitaalgoederen Openbare Ruimte

Openbare Verlichting Beleidsplan 2018-2027

Beleidsplan Verkeersmanagement/ VRI  (wordt geactualiseerd)

Financiële verordening 2019

B/C

Meerjaren InvesteringsPlan
(4 jaar)
Beheerplan Wegen (5 jaar)
Beheerplan Openbare verlichting (5 jaar)
Beheerplan Verkeersregel-installaties (5 jaar)
Beheerplan Verkeersvoorzieningen (5 jaar)
Beheerplan Civiele Kunstwerken (5 jaar)

Vervangingen:
Wegen € 12,2 mln.
Kunstwerken € 3,0 mln.
VRI+OV € 1,6 mln.

Exploitatie (onderhoud)
Wegen € 1,6 mln.
Kunstwerken € 1,16 mln.
VRI+OV € 1,7 mln.

Ja

Wegen € 20,4 mln. (17%)

Kunstwerken € 0,4 mln. (0,1%)

VRI’s € 0 mln.

OV € 5,6 mln. (13%)

Verkeersborden/ straatmeubilair       € 0,9 mln. (24%)

Wegen: Nee

Kunstwerken: Nee

VRI’s: Nee

OV: Nee

Riolering

VGRP 2020-2025

Financiële verordening 2019

n.v.t.

Meerjaren InvesteringsPlan (4 jaar)

Beheerplan Riolering (6 jaar)

Vervangingen totaal ca. € 4,9 mln.

Exploitatie (onderhoud) totaal € 2,5 mln.

 € 4,5 mln.

Ja

Water

Groen- en Waterplan Zaanstad 2018

Nota Onderhoud Kapitaalgoederen Openbare Ruimte

Financiële verordening 2019

nvt

Meerjaren InvesteringsPlan(4 jaar)
Beheerplan Watergangen (5 jaar)

Vervanging € 0,7 mln.

Exploitatie (onderhoud) totaal € 0,3 mln.

Watergangen (duikers) € 0,2 mln. (7%)

Nee

Groen (excl. sport-faciliteiten)

Groen- en Waterplan Zaanstad 2018

Bomenbeleidsplan (actualisering in de maak

Nota Onderhoud Kapitaalgoederen Openbare Ruimte

Speelruimtebeleidsplan

Financiële verordening 2019

B/C

Meerjaren InvesteringsPlan(4 jaar)

Beheerplan Bomen (5 jaar)

Beheerplan Jagersveld (5 jaar)

Beheerplan Speelvoorzieningen (5 jaar)

Beheerplan Begraafplaatsen (5 jaar)

Vervanging € 3,6 mln.

Exploitatie (onderhoud)
Bomen € 0,5 mln.
Speelplaatsen € 1,6 mln.

Groen: € 4,9 mln. (5%)

Bomen: € 0,4 mln. (0,47%)

Nee

Sport
Gebouwen

Kunstgrasvelden

subsidieregeling Meedoen in sport

1

Meerjaren InvesteringsPlan
(10 jaar)

10 jaar

€ 2,0 mln.


€ 7,5 mln.

nee*

nvt

Gebouwen
(incl. onderwijs)

Nota 'Aanpak gemeentelijk vastgoed' (december 2008)

Nota 'De gemeentelijke vastgoedportefeuille' (najaar 2012).

Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente Zaanstad 2015

Financiële verordening 2019

NEN 2767

Categorie 3-5

1

Meerjaren onderhoudsplan,
(10 jaar)

Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs en Integraal Huisvestingsplan voortgezet onderwijs

Circa. € 2,9 mln. Exploitatiebudget onderhoud per jaar.
Daarnaast € 2,2 mln. investeringsbudget voor 2022-2025.

€ 21,1 mln.

Nee

nvt

* Uit onderzoek naar de staat van het onderhoud op de sportparken blijken achterstanden. Het wegwerken van deze achterstanden is in beginsel de verantwoordelijkheid van de gebruikers/beheerders van de sportparken.
** In week 7 (14-18 feb) vindt verrekening over 2021 plaats voor alle disciplines.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2022 13:24:49 met de export van 05/25/2022 12:56:47