Inleiding
Deze paragraaf gaat over het onderhoud van de kapitaalgoederen in gemeentelijk bezit.
Kapitaalgoederen zijn onderdelen van de openbare ruimte en accommodaties waarvoor langlopende investeringen nodig zijn. Het beheer en onderhoud hiervan is gericht op de duurzame instandhouding. Deze paragraaf bevat een toelichting op het beleidskader, kwaliteitsniveau, onderhoudsplan en de financiën van de goederen op het gebied van:
- Openbare ruimte
- Riolen
- Onderwijshuisvesting
- Sport
- Gemeentelijk vastgoed
In de financiële begroting, paragraaf investeringen, zijn de investeringsuitgaven per beleidsterrein voor de komende vier jaren opgenomen.
In onderstaand overzicht wordt een totaalbeeld gegeven van de staat van onderhoud van de kapitaalgoederen. Dit wordt verder in de paragraaf nader toegelicht.
Categorie | Beleidskaders | Gewenst kwaliteits-niveau | Beheer- en onderhoudsplannen / Looptijd plannen | Financiële consequenties conform plannen [2022]** | Is sprake van achterstallig onderhoud (AOH)? | Zo ja, zijn er toereikende voorzieningen/reserves voor AOH? |
|---|---|---|---|---|---|---|
Grijs:
| Nota Onderhoud Kapitaalgoederen Openbare Ruimte Openbare Verlichting Beleidsplan 2018-2027 Beleidsplan Verkeersmanagement/ VRI (wordt geactualiseerd) | B/C | Meerjaren InvesteringsPlan | Vervangingen: Exploitatie (onderhoud) | Ja Wegen € 20,4 mln. (17%) Kunstwerken € 0,4 mln. (0,1%) VRI’s € 0 mln. OV € 5,6 mln. (13%) Verkeersborden/ straatmeubilair € 0,9 mln. (24%) | Wegen: Nee Kunstwerken: Nee VRI’s: Nee OV: Nee |
Riolering | n.v.t. | Meerjaren InvesteringsPlan (4 jaar) Beheerplan Riolering (6 jaar) | Vervangingen totaal ca. € 4,9 mln. Exploitatie (onderhoud) totaal € 2,5 mln. | € 4,5 mln. | Ja | |
Water | Groen- en Waterplan Zaanstad 2018 | nvt | Meerjaren InvesteringsPlan(4 jaar) | Vervanging € 0,7 mln. Exploitatie (onderhoud) totaal € 0,3 mln. | Watergangen (duikers) € 0,2 mln. (7%) | Nee |
Groen (excl. sport-faciliteiten) | Groen- en Waterplan Zaanstad 2018 Bomenbeleidsplan (actualisering in de maak | B/C | Meerjaren InvesteringsPlan(4 jaar) Beheerplan Bomen (5 jaar) Beheerplan Jagersveld (5 jaar) Beheerplan Speelvoorzieningen (5 jaar) Beheerplan Begraafplaatsen (5 jaar) | Vervanging € 3,6 mln. Exploitatie (onderhoud) | Groen: € 4,9 mln. (5%) Bomen: € 0,4 mln. (0,47%) | Nee |
Sport Kunstgrasvelden | subsidieregeling Meedoen in sport | 1 | Meerjaren InvesteringsPlan 10 jaar | € 2,0 mln.
| nee* | nvt |
Gebouwen | Nota 'Aanpak gemeentelijk vastgoed' (december 2008) Nota 'De gemeentelijke vastgoedportefeuille' (najaar 2012). Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente Zaanstad 2015 | NEN 2767 Categorie 3-5 1 | Meerjaren onderhoudsplan, Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs en Integraal Huisvestingsplan voortgezet onderwijs | Circa. € 2,9 mln. Exploitatiebudget onderhoud per jaar. € 21,1 mln. | Nee | nvt |
* Uit onderzoek naar de staat van het onderhoud op de sportparken blijken achterstanden. Het wegwerken van deze achterstanden is in beginsel de verantwoordelijkheid van de gebruikers/beheerders van de sportparken.
** In week 7 (14-18 feb) vindt verrekening over 2021 plaats voor alle disciplines.