Bedragen x € 1.000
2021 | Begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Begroting vs Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 548.677 | 598.897 | 584.542 | -14.355 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | 143.137 | 154.267 | 149.255 | -5.012 | |
Kansen voor ieder kind door goed onderwijs | 13.546 | 14.125 | 12.415 | -1.710 | |
Gezond en veilig opgroeien | 292 | 303 | 367 | 65 | |
Passende ondersteuning waar nodig voor ouders en jeugdigen | 41.793 | 47.659 | 47.191 | -467 | |
Versterken van de eigen kracht van inwoners en buurtkracht | 27.021 | 28.091 | 28.500 | 410 | |
Specialistische ondersteuning wanneer nodig | 48.077 | 49.080 | 46.989 | -2.091 | |
Iedereen heeft een thuis en voelt zich daar veilig | 12.407 | 15.010 | 13.792 | -1.218 | |
Werk, inkomen en economie | 111.080 | 114.150 | 110.550 | -3.601 | |
Meer ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid | 1.805 | 2.397 | 2.218 | -178 | |
Kennis en inzicht voor economische ontwikkeling en innovatie | 100 | 97 | 68 | -28 | |
Een meer divers en verspreid toeristisch aanbod in Zaanstad | 308 | 445 | 386 | -59 | |
Transitie naar een CO2-neutrale samenleving | 1.807 | 1.201 | 1.092 | -109 | |
Transitie naar een circulaire economie | 683 | 608 | 669 | 61 | |
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen | 19.114 | 20.034 | 18.965 | -1.068 | |
Betere aansluiting van het onderwijs op de (huidige en toekomstige) vraag van de regionale arbeidsmarkt | 395 | 417 | 417 | -1 | |
Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam | 11.612 | 12.823 | 12.131 | -692 | |
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft | 75.255 | 76.130 | 74.603 | -1.527 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | 45.775 | 47.654 | 46.782 | -872 | |
Waarderen van diversiteit en zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt | 300 | 376 | 519 | 143 | |
Werken aan open, diverse en kansrijke wijken | 1.035 | 893 | 749 | -145 | |
Stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl | 2.100 | 2.204 | 2.168 | -36 | |
Ondersteunen van buurtcentra als plekken voor ontmoeting en activiteit | 881 | 960 | 974 | 15 | |
Stimuleren en waarderen van maatschappelijk initiatief | 4.125 | 4.361 | 4.075 | -286 | |
Bijdragen aan een gevarieerd cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers | 12.635 | 13.293 | 13.131 | -162 | |
Faciliteren van sportvoorzieningen en activiteiten op alle niveaus | 10.157 | 10.870 | 10.511 | -359 | |
Investeren in voldoende multifunctionele en duurzame schoolgebouwen op de juiste plek in de stad | 14.541 | 14.697 | 14.654 | -43 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 55.625 | 73.034 | 69.845 | -3.189 | |
Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan | 2.500 | 2.827 | 4.855 | 2.028 | |
Schoon en gezond leefklimaat | 10.631 | 8.702 | 7.696 | -1.006 | |
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikkeling | 31.105 | 47.601 | 38.881 | -8.720 | |
Strategieontwikkeling Maak.Zaanstad | 5.140 | 6.578 | 8.305 | 1.727 | |
Behouden en versterken van de cultureel-historische en landschappelijke waarden als drager en aanjager van ontwikkeling | 1.011 | 967 | 986 | 19 | |
Stimuleren nieuwbouw met meer diversiteit en voldoende passende huisvesting voor specifieke doelgroepen | 1.806 | 1.905 | 1.981 | 76 | |
Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad | 3.432 | 4.453 | 7.141 | 2.688 | |
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | 91.625 | 93.591 | 95.569 | 1.978 | |
Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap | 1.595 | 1.590 | 1.543 | -47 | |
Bevorderen klimaatadaptatie | 240 | 240 | 294 | 54 | |
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid | 2.160 | 2.514 | 2.401 | -114 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden | 35.877 | 36.114 | 36.638 | 523 | |
Functionerende regen- en afwatersystemen | 20.263 | 20.279 | 19.992 | -286 | |
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille | 11.561 | 11.333 | 13.516 | 2.183 | |
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval | 19.741 | 21.333 | 20.993 | -339 | |
De openbare ruimte gaat duurzaam om met het milieu | 20 | 20 | 24 | 4 | |
Het bevorderen van biodiversiteit en de zorg voor dieren | 168 | 168 | 169 | 1 | |
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | 33.997 | 36.281 | 38.223 | 1.942 | |
Doorontwikkelen en digitaliseren van processen | 10.486 | 11.157 | 11.950 | 792 | |
Ontsluiten van informatie en Zaanse historie | 992 | 1.010 | 997 | -13 | |
Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving (Handhavingsprogramma) | 7.711 | 8.415 | 8.933 | 518 | |
Aanpak criminaliteit en overlast (Integraal Veiligheidsplan) | 1.178 | 1.515 | 2.250 | 734 | |
Interventies in RIEC-verband, Bibob en maatschappelijke weerbaarheid | 164 | 187 | 199 | 12 | |
Ramp en crisisbestrijding VrZW | 13.468 | 13.996 | 13.894 | -102 | |
Bestuur en financiën | 67.438 | 79.920 | 74.318 | -5.602 | |
Gemeenteraad | 1.674 | 1.751 | 1.672 | -78 | |
Griffie | 704 | 713 | 689 | -24 | |
College van Burgemeester en Wethouders | 2.693 | 5.771 | 6.235 | 464 | |
Beheersing interne processen | 305 | 305 | 303 | -2 | |
Innen lokale belastingen en heffingen | 3.457 | 3.779 | 4.419 | 641 | |
Heffing vennootschapsbelasting | 40 | 240 | 188 | -52 | |
Onvoorzien | 101 | 101 | 4 | -97 | |
Algemene uitkering | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lokale heffingen | 569 | 485 | 292 | -193 | |
Dividend | 30 | 59 | 88 | 29 | |
Saldo financieringsfunctie | -1.294 | -1.246 | -1.417 | -171 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 9 | 9 | 14 | 5 | |
Overhead | 59.150 | 67.956 | 61.832 | -6.124 | |
Baten | -548.042 | -602.640 | -611.719 | -9.078 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | -11.966 | -12.387 | -11.484 | 903 | |
Kansen voor ieder kind door goed onderwijs | -9.011 | -9.119 | -8.200 | 919 | |
Gezond en veilig opgroeien | -8 | -9 | -13 | -4 | |
Passende ondersteuning waar nodig voor ouders en jeugdigen | -280 | -549 | -504 | 45 | |
Versterken van de eigen kracht van inwoners en buurtkracht | -616 | -618 | -726 | -108 | |
Specialistische ondersteuning wanneer nodig | -2.035 | -1.792 | -1.817 | -25 | |
Iedereen heeft een thuis en voelt zich daar veilig | -16 | -302 | -225 | 77 | |
Werk, inkomen en economie | -70.885 | -75.320 | -77.370 | -2.050 | |
Meer ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid | -92 | -180 | -162 | 17 | |
Kennis en inzicht voor economische ontwikkeling en innovatie | 0 | 0 | -4 | -4 | |
Een meer divers en verspreid toeristisch aanbod in Zaanstad | -3 | -7 | -25 | -18 | |
Transitie naar een CO2-neutrale samenleving | 0 | -85 | -104 | -19 | |
Transitie naar een circulaire economie | -16 | 0 | -35 | -35 | |
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen | -3 | -231 | -410 | -179 | |
Betere aansluiting van het onderwijs op de (huidige en toekomstige) vraag van de regionale arbeidsmarkt | -210 | -99 | -104 | -5 | |
Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam | -299 | -641 | -824 | -184 | |
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft | -70.262 | -74.078 | -75.701 | -1.623 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | -1.989 | -2.534 | -2.945 | -412 | |
Waarderen van diversiteit en zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt | -40 | -42 | -196 | -154 | |
Werken aan open, diverse en kansrijke wijken | -51 | -66 | -71 | -5 | |
Stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl | -10 | -11 | -15 | -4 | |
Ondersteunen van buurtcentra als plekken voor ontmoeting en activiteit | -70 | -76 | -86 | -10 | |
Stimuleren en waarderen van maatschappelijk initiatief | -260 | -346 | -481 | -135 | |
Bijdragen aan een gevarieerd cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers | -29 | -36 | -221 | -185 | |
Faciliteren van sportvoorzieningen en activiteiten op alle niveaus | -1.095 | -1.629 | -1.422 | 207 | |
Investeren in voldoende multifunctionele en duurzame schoolgebouwen op de juiste plek in de stad | -434 | -328 | -453 | -125 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | -33.722 | -52.994 | -51.995 | 999 | |
Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan | -254 | -194 | -2.233 | -2.039 | |
Schoon en gezond leefklimaat | -1.117 | -150 | -523 | -372 | |
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikkeling | -29.385 | -47.838 | -40.124 | 7.714 | |
Strategieontwikkeling Maak.Zaanstad | -1.526 | -2.244 | -4.185 | -1.941 | |
Behouden en versterken van de cultureel-historische en landschappelijke waarden als drager en aanjager van ontwikkeling | -28 | -32 | -39 | -7 | |
Stimuleren nieuwbouw met meer diversiteit en voldoende passende huisvesting voor specifieke doelgroepen | -79 | -129 | -251 | -122 | |
Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad | -1.333 | -2.406 | -4.640 | -2.234 | |
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | -67.863 | -68.807 | -75.865 | -7.057 | |
Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap | -11 | -22 | -73 | -50 | |
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid | -4.622 | -2.809 | -3.191 | -383 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden | -5.833 | -6.424 | -7.137 | -713 | |
Functionerende regen- en afwatersystemen | -23.017 | -23.017 | -22.602 | 415 | |
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille | -10.952 | -11.470 | -18.146 | -6.676 | |
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval | -23.427 | -25.065 | -24.716 | 349 | |
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | -9.624 | -10.900 | -11.089 | -189 | |
Doorontwikkelen en digitaliseren van processen | -7.814 | -8.547 | -8.265 | 282 | |
Ontsluiten van informatie en Zaanse historie | -36 | -36 | -43 | -7 | |
Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving (Handhavingsprogramma) | -1.625 | -1.658 | -1.547 | 111 | |
Aanpak criminaliteit en overlast (Integraal Veiligheidsplan) | 0 | 0 | -608 | -608 | |
Interventies in RIEC-verband, Bibob en maatschappelijke weerbaarheid | 0 | 0 | -17 | -17 | |
Ramp en crisisbestrijding VrZW | -149 | -659 | -609 | 50 | |
Bestuur en financiën | -351.993 | -379.698 | -380.970 | -1.272 | |
Gemeenteraad | 0 | 0 | -26 | -26 | |
College van Burgemeester en Wethouders | 0 | -3.128 | -3.488 | -360 | |
Innen lokale belastingen en heffingen | -1 | -6 | -44 | -37 | |
Heffing vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onvoorzien | -52 | -52 | 0 | 52 | |
Algemene uitkering | -298.606 | -317.940 | -320.585 | -2.645 | |
Lokale heffingen | -40.911 | -40.871 | -40.842 | 29 | |
Dividend | -2.548 | -2.330 | -5.153 | -2.823 | |
Saldo financieringsfunctie | -3.645 | -3.837 | -3.701 | 136 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | -906 | -606 | -615 | -9 | |
Overhead | -5.323 | -10.928 | -6.515 | 4.413 | |
Saldo | 635 | -3.743 | -27.176 | -23.433 | |
Toevoegingen reserves | 22.715 | 39.266 | 37.717 | -1.549 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | 0 | 1.290 | 1.868 | 578 | |
Werk, inkomen en economie | 385 | 6.401 | 6.401 | 0 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | 0 | 70 | 0 | -70 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 1.626 | 3.111 | 4.259 | 1.148 | |
Bestuur en financiën | 20.705 | 28.394 | 25.189 | -3.205 | |
Onttrekkingen reserves | -20.475 | -35.976 | -21.308 | 14.668 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | 0 | -890 | -788 | 102 | |
Werk, inkomen en economie | -1.370 | -3.930 | -2.329 | 1.601 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | -528 | -1.433 | -1.247 | 185 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | -7.347 | -6.379 | -6.106 | 274 | |
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | -11 | -111 | -111 | 0 | |
Bestuur en financiën | -11.219 | -23.232 | -10.726 | 12.506 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 2.240 | 3.290 | 16.409 | 13.119 | |
Resultaat | 2.875 | -453 | -10.767 | -10.315 |