Financiën

Programma 6 heeft over 2021 een negatief saldo van € 1,7 mln. Het saldo bestaat uit € 1,9 mln. hogere lasten, -€ 0,2 mln. hogere baten. Hieronder volgt per onderdeel een toelichting:

Lasten
Het verschil van € 1,9 mln. wordt voor € 0,6 mln. verklaard door kosten voor controle op het coronatoegangsbewijs en de inzet van 6 extra boa's voor handhaving van de coronamaatregelen, welke middels subsidies worden gedeclareerd.

Daarnaast zijn er hogere lasten als gevolg van meer verstrekte van reisdocumenten en rijbewijzen. (€ 0,2 mln.) Hier staan ook hogere opbrengsten tegenover.

Een verschil ad. € 1,1 mln. wordt verklaard door het niet toerekenen van de apparaatsbaten- en lasten aan producten bij de najaarsrapportage. Het totale effect is bij de najaarsrapportage verantwoord in programma 7, Bestuur en Financiën. Zie voor verdere uitleg de toelichting in programma 7 (bij ‘Financiën’).

Baten
Het verschil van € 0,2 mln. wordt voor € 0,6 mln. verklaard door baten op subsidies welke de gemaakte lasten dekken.

Daarnaast zijn er lagere opbrengsten leges omgevingsvergunningen (-€ 0,9 mln.). Dit komt door een vertraging in de afhandeling van vergunningsaanvragen in verband met ziekteverzuim in de VTH-keten (-€ 0,44 mln.), een bedrag aan verminderingen op de legesbedragen over oude jaren welke ten laste komen van 2021 (- € 0,3 mln.) en een fout in de berekening van leges bij grote bouwprojecten, die hersteld is (-€ 0,2 mln.).

Verder zijn er hogere opbrengsten voor het verstrekken van rijbewijzen en reisdocumenten vanwege meer afgegeven documenten. (€ 0,24 mln.)

Een verschil van € 0,4 mln. wordt verklaard door het niet toerekenen van de apparaatsbaten- en lasten aan producten bij de najaarsrapportage. Het totale effect is bij de najaarsrapportage verantwoord in programma 7, Bestuur en Financiën. Zie voor verdere uitleg de toelichting in programma 7 (bij ‘Financiën’).