Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De gemeente Zaanstad moet op grond van de Jeugdwet voorzieningen verstrekken ondanks dat hiervoor onvoldoende budget beschikbaar is.

geld - Er ontstaan budgetoverschrijdingen.

In voorbereiding - De oplossing voor de lange termijn is dus niet alleen een kwestie van geld, er zijn andere maatregelen nodig. Om die reden wordt er gewerkt aan:- een hervormingsagenda bestaande uit een combinatie van een set van maatregelen en een financieel kader waarmee een structureel houdbaarder jeugdstelsel wordt gerealiseerd. - het wijzigen van de Jeugdwet, dit zodat de gemeenten meer bevoegdheden krijgen., Actief - Bij de begroting wordt door de gemeente realistisch begroot en extra middelen toegevoegd voor autonome groei en prijsstijgingen. Om budgetoverschrijdingen te voorkomen, zijn door de gemeente in 2019 en 2020 diverse beheersingsmaatregelen getroffen, die zich richten op een verminderde inzet van duurdere, specialistische jeugdhulp, meer inzetten op voorliggend aanbod en meer preventie. Een voorbeeld hiervan is de invoering van een cliëntenstop en het vergroten van de uitstroom naar andere voorzieningen. In 2021 worden deze maatregelen uitgebreid om zodoende alleen jeugdigen en gezinnen met de zwaarste hulpvragen te voorzien van specialistische hulp. Het Jeugdteam zal bijvoorbeeld meer hulpvragen zelf moeten gaan oppakken en ook zullen bij herindicaties kritischer naar de hulpvraag gekeken worden.

Algemeen afzet risico bij het voeren van grondexploitaties

geld - Uitgifte van kavels vertraagt door het doorschuiven van deel projecten in de tijd.

Door de invulling van de regionale huisvestingsopgave kan Gemeente Zaanstad te maken krijgen met een toename van ca. 100-125 asielstatushouders en bijbehorende kosten.

geld - De regionale huisvestingsopgave betekent meer asielstatushouders. Deze extra inburgeraars vallen buiten de taakstelling van het rijk en worden dus (vooralsnog) niet vergoed in de SPUK en uitvoeringskosten. Daarmee is er een kans dat de gemeente aanzienlijk meer kosten moet maken.

In voorbereiding - landelijk overleg rijk over eventuele komst van deze groep en vergoeding vanuit het rijk.

Heroverweging kaders projectopdracht In't Veld noodzakelijk als gevolg van vastgestelde cultuurhistorische waarde.

geld - vertraging en extra kosten agv extra noodzakelijk onderzoek, noodzaak extra ontwerp met behoud waarde en financiele doorrekening, hogere gebouwkosten bij behoud cultuurhistorische waarde

Actief - Inhuren gespecialiseerd bureau voor uitwerking projectplan met behoud cultuurhistorische waarde (mevrouw Meijer)., Actief - nauwe samenwerking tussen afdeling onderwijs en afdeling erfgoed, gezamenlijke afweging in prioriteiten

Het later sluiten van overeenkomsten met ontwikkelaars en vertraging in het vaststellen van bestemmingsplannen en verlenen van vergunningen.

geld - Kostenstijging door hogere doorlopende plankosten als gevolg van vertraging.

Actief - Volgen van landelijke ontwikkelingen.

De gemeente Zaanstad moet op grond van de Wmo voorzieningen verstrekken ondanks dat hiervoor onvoldoende budget beschikbaar is.

geld - Er ontstaan budgetoverschrijdingen.

In voorbereiding - In het coalitieakkoord is mbt het abonnementstarief opgenomen dat gewerkt wordt naar een eerlijkere eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp met landelijke normen en met oog voor betaalbaarheid van lage- en middeninkomens. Dit leidt wellicht tot de mogelijkheid voor de gemeente om weer hogere eigen bijdragen te kunnen vragen.Vanuit de VNG wordt daarnaast aangestuurd op volledige compensatie voor gemeenten voor de aanzuigende werking van het abonnementstarief., In voorbereiding - Bij de Voorjaarsnota 2021 zijn een aantal besparingsmaatregelen voor 2021 en 2022 vastgesteld. Op dit moment wordt nog steeds gewerkt aan de implementatie van deze maatregelen., Actief - Voor de Sociale Wijkteams zijn virtuele budgetten vastgesteld waarop actief gestuurd wordt door de gemeente. Maandelijks worden de budgetten gemonitord en afwijkingen worden met de wijkteams besproken.

Rechter stelt aannemer in het gelijk in rechtszaak omtrent meerwerkkosten constructie-aanpas-singen.

geld -Extra kosten komen voor rekening gemeente.

Actief - Met de betrokken partijen wordt besproken wat de mogelijkheden zijn en daarnaar gehandeld.

In Saendelft-West vertonen bijna alle van de 1944 geplante bomen gebreken in de ontwikkeling. Bomen gaan geleidelijk aan dood of komen nooit tot volledig wasdom. Ontwikkelaar GEM is verantwoordelijk voor ontwerp en aanleg. Totale herstelschade bedraagt maximaal ca. 2,1 miljoen. Gemeente Zaanstad is voor helft verantwoordelijk omdat zij voor 50% aandeelhouder was van de GEM. In het MIP Openbare Ruimte is al rekening gehouden met het aandeel in de kosten voor de gemeente. Risico is dat de GEM geen aandeel in de herstelkosten zal vergoeden.

geld - extra kosten (rente en afschrijving) agv hogere uitgaven tlv Investerings Programma Openbare Ruimte

Actief - Rechtszaak gestart om middels deskundigenonderzoek de claim gehonoreerd te krijgen.

De door de gemeente Zaanstad ingediende aanvraag in het kader van de Regeling Specifieke Uitkering Sport wordt niet 100% maar naar rato van de ingediende aanvragen toegekend.

geld - De SPUK uitkering is lager dan de (niet-verrekenbare) BTW, die de gemeente en het Sportbedrijf hebben, waardoor de gemeente en het Sportbedrijf meer lasten voor eigen rekening moeten nemen dan waarop begrotingstechnisch is gerekend. Dit betekent een nadeliger resultaat.

Te weinig beschikbare parkeerplaatsen voor parkeervergunningen.

geld - Tekort aan ruimte om (openbare)  parkeerplaatsen te realiseren waardoor mogelijk aanvullende kosten moeten worden gemaakt.

Actief - overleg met ontwikkelaar over mogelijke oplossingen, juridische actie jegens ontwikkelaar in verband met kosten.

Hoornseveld: Liander geeft aan dat ze ivm overbelasting netwerk pas Q1 2024 stroom kunnen leveren aan sportpark Hoornseveld.

geld - Als het project volgens de planning al in Q3 2024 gefinaliseerd is zal de gemeente een aggregaat van 5k per week moeten inzetten (3 tot 6 maanden voor 5000 per week).

Kosten voor materialen stijgen afgelopen maanden extreem (tot wel 60%) en levertijden van materialen lopen op. Dit betreft de projecten in de realisatie fase (Dynamica XL, Toermalijn).

geld - gecontracteerde aannemers kunnen ondanks (vaste) prijsafspraken het project niet meer voor het gegunde bedrag realiseren zonder in de financiële problemen te komen. Op basis van de UAV 2012 kunnen aannemers rechthebben op vergoeding. Hogere kosten komen (deels) voor rekening van de gemeente.; tijd - Onderwijshuisvestingsprojecten vertragen en hebben als gevolg daarvan hogere kosten. Oplevering van schoolgebouwen is later dan gepland. Kosten voor langere instandhouding oude gebouwen

Actief - regelmatig nauwe afstemming met schoolbestuur en aannemer om hogere kosten en uitloop planning zo veel mogelijk te beperken. Accepteren overmacht.

Inverdan Knoop Centrum: Invulling plek Figaro lukt niet binnen financiële kaders

geld - Extra plankosten omwille van vertraging en nieuwe aanbesteding. Tevens kan bouw Noordschebos niet starten.

Actief - Alternatief programma onderzoeken.

Totale invloed