Tarieven rechten (leges)

Verdeling van kosten en dekking volgens model

Uitgangspunt is de originele begroting op basis waarvan de dekking en tarieven zijn bepaald.

Tarieven rechten (leges)
Hoofdstuk 1

(bedragen x € 1.000)

Taakveld	Begroot (origineel)	Begroot (herzien)	Realisatie
8.3 Wonen en bouwen	245	96	171
2.1 Verkeer en vervoer	-	149	132
0.2 Burgerzaken	1.140	1.140	1.483
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	27	27	22
2.4 Economische havens en waterwegen	2	2	2
2.3 Recreatieve havens	2	2	2
0.4 Overhead	634	634	598
Totaal	2.050	2.050	2.410

Dekking volgens model	Begroot	Realisatie
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	1.416	1.812
Inkomsten taakvelden, excl. Heffingen	-	-
Netto kosten taakveld	1.416	1.812
Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente	634	598
BTW	-	-
Totale kosten	2.050	2.410
Opbrengst heffingen	2.000	2.445
Dekking	97,6%	101,5%

Hoofdstuk 2

(bedragen x € 1.000)

Taakveld	Begroot (origineel)	Begroot (herzien)	Realisatie
8.3 Wonen en bouwen	2.199	3.511	4.523
0.2 Burgerzaken	1.374	62	62
0.4 Overhead	1.740	1.740	1.740
8.2 Grondexploitatie	115	115	115
2.1 Verkeer en vervoer	18	18	18
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	20	20	20
7.4 Milieubeheer	84	84	84
3.1 Economische ontwikkeling	5	5	5
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	7	7	7
5.5 Cultureel erfgoed	22	22	22
0.64 Belastingen overig	128	0	-
Toe te rekenen BTW	0	128	348
Totaal	5.712	5.712	6.944

	(bedragen x € 1.000)
Dekking volgens model	Begroot	Realisatie
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	3.844	4.856
Inkomsten taakvelden, excl. Heffingen	-	-
Netto kosten taakveld	3.844	4.856
Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente	1.740	1.740
BTW	128	348
Totale kosten	5.712	6.945
Opbrengst heffingen	5.711	5.772
Dekking	100,0%	83,1%

Hoofdstuk 3

(bedragen x € 1.000)

Taakveld	Begroot (origineel)	Begroot (herzien)	Realisatie
0.2 Burgerzaken	260	0	0
8.3 Wonen en bouwen	0	260	179
0.4 Overhead	127	127	127
Totaal	387	387	306

(bedragen x € 1.000)

Dekking volgens model	Begroot	Realisatie
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	260	179
Inkomsten taakvelden, excl. Heffingen	-	-
Netto kosten taakveld	260	179
Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente	127	127
BTW	-	-
Totale kosten	387	306
Opbrengst heffingen	387	107
Dekking	100,0%	35%

Rioolheffing

(bedragen x € 1.000)

Taakveld	Begroot (origineel)	Begroot (herzien)	Realisatie
7.2 Riolering	18.042	18.082	18.547
6.3 Inkomensregelingen	1.685	1.685	1.458
0.4 Overhead	1.414	1.414	1.414
2.1 Verkeer en vervoer	130	130	130
8.3 Wonen en bouwen	740	700	700
0.64 Belastingen overig	864	0	-
0.6 Belastingen	0	245	245
Toe te rekenen BTW	0	619	558
Totaal	22.875	22.875	23.052

(bedragen x € 1.000)

Dekking volgens model	Begroot	Realisatie
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	20.842	21.080
Inkomsten taakvelden, excl. Heffingen	-	-
Netto kosten taakveld	20.842	21.080
Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente	1.414	1.414
BTW	619	558
Totale kosten	22.875	23.052
Opbrengst heffingen	22.875	23.050*
Dekking	100,0%	100,0%

* In 2014 heeft het Rijk de gemeenten met hogere onderhoudslasten als gevolg van een ‘slappe bodem’ (veengrond) financieel gecompenseerd. Zaanstad ontvangt hiervoor jaarlijks via de Algemene Uitkering € 587.000.

Afvalstoffenheffing

(bedragen x € 1.000)

Taakveld	Begroot (origineel)	Begroot (herzien)	Realisatie
6.3 Inkomensregelingen	1.938	1.938	1.715
7.3 Afval	17.629	17.857	19.060
7.4 Milieubeheer	425	0	-
2.1 Verkeer en vervoer	908	947	1.001
1.2 Openbare orde en Veiligheid	0	158	158
0.4 Overhead	811	811	879
0.64 Belastingen overig	1.712	0	-
0.6 Belastingen	0	165	165
Toe te rekenen BTW	0	1.547	1.547
Totaal	23.423	23.423	24.525

(bedragen x € 1.000)

Dekking volgens model	Begroot	Realisatie
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	21.398	22.099
Inkomsten taakvelden, excl. Heffingen	- 334	- 1.767
Netto kosten taakveld	21.064	20.332
Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente	811	879
BTW	1.547	1.547
Totale kosten	23.422	22.758
Opbrengst heffingen	23.423	22.758
Dekking	100,0%	100,0%

Begraafrechten

(bedragen x € 1.000)

Taakveld	Begroot (origineel)	Begroot (herzien)	Realisatie
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	690	690	740
0.4 Overhead	309	309	309
0.64 Belastingen overig	65	0	-
0.6 Belastingen	0	65	65
Totaal	1.064	1.064	1.114

(bedragen x € 1.000)

Dekking volgens model	Begroot	Realisatie
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	755	805
Inkomsten taakvelden, excl. Heffingen	-	-
Netto kosten taakveld	755	805
Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente	309	309
BTW	-
Totale kosten	1.064	1.114
Opbrengst heffingen	995	1.114
Dekking	93,5%	100,0%

Marktgelden

(bedragen x € 1.000)

Taakveld	Begroot (origineel)	Begroot (herzien)	Realisatie
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	170	111	48
1.2 Openbare orde en Veiligheid	0	59	59
0.4 Overhead	54	54	54
0.64 Belastingen overig	19	0	-
Toe te rekenen BTW	0	19	10
Totaal	243	243	171

(bedragen x € 1.000)

Dekking volgens model	Begroot	Realisatie
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	170	107
Inkomsten taakvelden, excl. Heffingen	-	-
Netto kosten taakveld	170	107
Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente	54	54
BTW	19	10
Totale kosten	242	171
Opbrengst heffingen	241	149
Dekking	99,6%	87,1%

Parkeerbelasting (naheffing)

(bedragen x € 1.000)

Taakveld	Begroot (origineel)	Begroot (herzien)	Realisatie
2.2 Parkeren	1.051	562	622
1.2 Openbare orde en Veiligheid	0	490	490
0.4 Overhead	244	244	244
Totaal	1.295	1.295	1.356

(bedragen x € 1.000)

Dekking volgens model	Begroot	Realisatie
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	1051	1113
Inkomsten taakvelden, excl. Heffingen	-	-
Netto kosten taakveld	1051	1113
Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente	244	244
BTW	-	-
Totale kosten	1.295	1.356
Opbrengst heffingen	1.295	868
Dekking	100,0%	64,0%