Financiën

Programma 3 heeft over 2021 een positief saldo van -€ 1,2 mln. Het saldo bestaat uit -€ 0,9 mln. lagere lasten, -€ 0,4 mln. hogere baten, -€ 0,07 mln. lagere toevoegingen aan reserves en € 0,19 mln. lagere onttrekkingen aan reserves. Hieronder volgt per onderdeel een toelichting:

Lasten
De lagere lasten van -€ 0,9 mln. bestaan uit diverse verschillen. De grootste verschillen worden hieronder verklaard.

De invoering van de nieuwe inburgeringswet is niet in 2021 afgerond, daardoor is een deel  van het budget doorgeschoven naar 2022 (-€ 0,15 mln.). Daarnaast zijn door coronabeperkingen de kosten van maatschappelijke initiatieven lager. Het gaat dan om de onderbesteding op kosten vrijwilligers (-€ 0,06 mln.). Verder is een deel van de extra inzet voor jongerenwerk op scholen verschoven naar het 1e halfjaar 2022 (- € 0,11 mln.). Dit budget wordt gedekt uit de coronareserve en zal dus doorgeschoven worden naar 2022.

Voor het Pact Poelenburg zijn de kosten met betrekking tot het onderdeel Afglijdende Jeugd gedekt uit de BOTOC gelden (-€ 0,08 mln.). De BOTOC gelden zijn verantwoord in programma 6. Daarnaast is er sprake van lagere kosten door het tijdelijk niet invullen van functies, minder inzet op taalactiviteiten en activiteiten met bewoners op het gebied van afval.(-€ 0,06 mln.).
Bij sport zijn de lasten lager, doordat de definitieve afrekening van de specifieke uitkering sport 2020 en de voorlopige afrekening 2021 van het Sportbedrijf lager is dan eerder begroot (-€ 0,43 mln.). Tegenover deze lagere kosten staan ook lagere opbrengsten, want deze lasten worden bekostigd uit een specifieke uitkering van het rijk. Tevens zijn er preventiegelden begroot, die in januari 2022 worden uitgegeven (- € 0,9 mln.). Dit budget schuift daarom door naar 2022.

Door het rijk is budget beschikbaar gesteld voor de noodopvang asielzoekers (€ 0,14 mln.). De kosten zijn gemaakt in 2021. De kosten waren niet begroot, omdat het besluit om noodopvang voor asielzoekers te realiseren na de najaarsrapportage genomen is en daarom niet is verwerkt in de begroting.

Baten
De hogere baten van -€ 0,4 mln. worden deels verklaard door opbrengsten voor de noodopvang asielzoekers (-€ 0,14 mln). Deze opbrengsten zijn niet begroot, doordat het besluit over de noodopvang pas na de najaarsrapportage genomen is. Daarnaast zijn er diverse rijksinkomsten, die niet begroot waren. De grootste is de subsidie Gelijke kansen voor het Pact Poelenburg (-€ 0,07 mln.). Ook voor culturele instellingen en maatschappelijke organisaties is incidentele rijkssubsidie ontvangen (-€ 0,17 mln.).

Onttrekkingen reserve
De begrote kosten voor het Sportpark Hoornse veld zijn afhankelijk van de planning en worden voor een deel in 2022 gemaakt (€ 0,11 mln.). De onttrekking aan de reserve is hierdoor lager. Daarnaast is zowel de toevoeging, als de onttrekking aan de reserve sport € 0,07 mln. lager (per saldo gaat het om een budgetneutrale mutatie).